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研发费用加计扣除审计

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研发费用加计扣除审计

研发费用加计扣除审计

提供资料清单

1. 企业营业执照副本、机构代码证复印件、税务登记证复印件、批准证书(外资)复印件

2. 被审计单位基本情况表、企业内部控制制度文件、验资报告复印件

3. 本年度财务报表审计报告复印件,上年度研发费用扣除报告复印件

4. 专项审计业务约定书(会计师事务所提供)

5. 专项审计声明书(会计师事务所提供)

6. 研发项目科委备案证明及项目情况介绍

7. 研究开发费用支出明细表(盖公章,填表人签名,法人代表签章)及编制说明(附表二)

8. 委托技术开发项目签订的合同或协议复印件

9. 研发部门各年度固定资产及折旧清单(附表三)

10. 研发部门各年度人员清册及项目分工(附表四)、劳动合同、社保资料

11. 与研发投入相关的原始单证(申购单、订单、入库单、运输单、发票、领料单等

12.企业所得税汇算清缴申报表复印件,近三年研发费用加计扣除专项审计报告复印件

13.会计科目余额表(最末级)、涉及高新技术产品(和服务)收入及研发支出有关科目的明细账、会计凭证及其他相关资料等复印件(部分、全部)
14. 技术创新活动证明材料,包括知识产权证书(独占许可合同)、新产品或新技术证明(查新)材料、省级(含计划单列市)以上科技计划立项证明,以及其他相关证明材料复印件(附表五)

 

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